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无为县委党校2017年部门决算情况


作者:县委党校    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2018-9-10

 

 

 

第一部分  无为县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  无为县委党校 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  无为县委党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  无为县委党校概况

一、部门职责

(一)根据中央和省、市及无为县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部,努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。

(二)学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以无为县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。

(三)围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究,为县委、县政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。

(四)配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。

(五)示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。

(六)完成中央、省、市委党校和无为县委交办的其他业务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,无为县委党校2017年度部门决算由县委党校校本级构成,本单位无下属预算单位,与预算一致。详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

无为县县委党校本级

 

第二部分  无为县委党校2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01

部门:无为县委党校

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

390.07

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

312.09

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

54.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.61

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

11.10

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

390.07

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

390.07

总计

390.07

 

收入决算表

公开02

部门:无为县委党校

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

经营

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

收入

收入

栏次

合计

390.07

390.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

312.09

312.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

312.09

312.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

312.09

312.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

54.26

54.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

54.26

54.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

公开03

部门:无为县委党校

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

390.07

350.14

39.92

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

312.09

272.17

39.92

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

312.09

272.17

39.92

0.00

0.00

0.00

2050802

干部教育

312.09

272.17

39.92

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

54.26

54.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

54.26

54.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:无为县委党校

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

390.07

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

312.09

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

54.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

12.61

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

11.10

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

390.07

本年支出合计

390.07

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

390.07

合计

390.07

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

公开05

 

部门:无为县委党校

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

390.07

350.14

39.92

390.07

350.14

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

312.09

272.17

39.92

312.09

272.17

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

312.09

272.17

39.92

312.09

272.17

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050802

干部教育

0.00

0.00

0.00

312.09

272.17

39.92

312.09

272.17

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

54.26

54.26

0.00

54.26

54.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

54.26

54.26

0.00

54.26

54.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

43.00

43.00

0.00

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

9.65

9.65

0.00

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

1.61

1.61

0.00

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

12.61

12.61

0.00

12.61

12.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

11.10

11.10

0.00

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

11.10

11.10

0.00

11.10

11.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

3.45

3.45

0.00

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

7.65

7.65

0.00

7.65

7.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 
 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06

部门:无为县委党校

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

187.03

302

商品和服务支出

56.93

310

其他资本性支出

18.62

30101

基本工资

70.1

30201

办公费

3.42

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

27.03

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

14.97

30103

奖金

22.56

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

3.65

30104

其他社会保障缴费

3.02

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

3.27

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

46.24

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.65

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

1.61

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

3.56

30209

物业管理费

9.9

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

87.56

30211

差旅费

0.89

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

7.43

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

35.58

30213

维修()

1.16

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

7.42

30216

培训费

29.81

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

4.86

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

12.61

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

0.1

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

2.59

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

3.45

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

7.65

30228

工会经费

2

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

13.33

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.29

 

 

 

人员经费合计

274.59

公用经费合计

75.55

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:无为县委党校

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和
结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(无为县委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)

 

第三部分  无为县委党校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计390.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计390.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加16.36万元,增长4.38%,主要原因:一是人员工资上涨;二是以工资为基数的社保和养老也上涨

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计390.07万元,其中:财政拨款收入390.07万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计390.07万元,其中:基本支出350.14万元,占89.76%;项目支出39.92万元,占10.24%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计390.07万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计390.07万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加16.36万元,增长4.38%,主要原因:一是人员工资上涨;二是以工资为基数的社保和养老也上涨

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入390.07万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加16.36万元,增长4.38%。主要原因一是人员工资上涨;二是以工资为基数的社保和养老也上涨

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出390.07万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.36万元,增长4.38%。主要原因一是人员工资上涨;二是以工资为基数的社保和养老也上涨

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出390.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出312.09万元,占80.00%科学技术(类)支出0万元,占0%文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出54.26万元,占13.91%农林水(类)支出0万元,占0%住房保障(类)支出11.1万元,占2.85%医疗卫生与计划生育支出(类)支出12.61万元,占3.23%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.95万元,支出决算为390.07万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整;二是二是以工资为基数的社保和养老也上涨。其中:基本支出350.14万元,占89.76%;项目支出39.92万元,占10.24%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为186.41万元,支出决算为312.09万元,完成年初预算的167%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整;二是以工资为基数的社保和养老也上涨

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为23.43万元,支出决算为54.26万元,完成年初预算的231%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险的增加和职业年金的缴纳。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.54万元,支出决算为12.61万元,完成年初预算的132%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的上涨。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)年初预算为23.43万元,支出决算为11.1万元,完成年初预算的47%,决算数小于预算数的主要原因是统计口径的误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出350.14万元,其中人员经费274.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费75.55万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县委党校2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,无为县委党校机关运行经费支出75.55万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。2016年减少27.18万元,下降26.46%,主要原因是主体办班报账直接走组织部支出导致培训费用下降。

(二)政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,无为县委党校共有车辆0辆,

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年度,无为县委党校没有项目开展绩效评价。

   

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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